Změna :

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU

AGMA,a.s.

KVALITY

Strana :

A1/2018

Výtisk č. :

Vypracoval:

Ing. Jaroslav Martan

Dne: 1.6.2018

představitel systému managementu kvality

Přezkoumal a schválil:

Jaroslav Martan

Dne: 1.6.2018

Statutární ředitel

Dokument, včetně příloh, je duševním vlastnictvím společnosti AGMA,a.s.,

Kopírování, opisování či předávání třetím osobám lze provádět pouze se souhlasem

Statutárního ředitele.

Cíle a významné změny novelizace 2015

. udržení významu a hodnot pro podniky a jejich klienty

. větší kompatibilita s ostatními normami systémů řízení

. vyšší provázanost na všeobecný systém řízení firmy a vyšší praktické

využití

. zavedení systému řízení rizik

. reflexe skutečnosti, že stále více aktivit se přesunuje z oblasti výroby do

oblasti poskytování služeb

. reagovat na stále rychlejší změny tržního prostředí a reakce na trhem

požadované inovace

. propojení s marketingem firmy, tedy schopnosti ještě lépe uspokojovat

zákazníky

. zvýšení flexibilitu v používání řídící dokumentace včetně nejmodernějších

softwarových a audiovizuálních moderních metod

. zajištění stability normy na další období 10 let

Změna :

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU

AGMA,a.s.

KVALITY

Strana :

A1/2018

Výtisk č. :

REGISTR ZMĚN

Změna č.:

Předmět změny:

Kapitola:

Strana:

Jméno, funkce

Datum

Podpis

Vypracoval:

Přezkoumal:

Schválil:

Změna č.:

Předmět změny:

Kapitola:

Strana:

Jméno, funkce

Datum

Podpis

Vypracoval:

Přezkoumal:

Schválil:

Změna č.:

Předmět změny:

Kapitola:

Strana:

Jméno, funkce

Datum

Podpis

Vypracoval:

Přezkoumal:

Schválil:

Změna č.:

Předmět změny:

Kapitola:

Strana:

Jméno, funkce

Datum

Podpis

Vypracoval:

Přezkoumal:

Schválil:

Změna č.:

Předmět změny:

Kapitola:

Strana:

Jméno, funkce

Datum

Podpis

Vypracoval:

Přezkoumal:

Schválil:

Změna :

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU

AGMA,a.s.

KVALITY

Strana :

A1/2018

Výtisk č. :

OBSAH

1. PŘEDMĚT NORMY

2. CITOVANÉ DOKUMENTY

3. TERMÍNY A DEFINICE

4. KONTEXT ORGANIZACE

4.1

P OROZUMĚNÍ ORGANIZACI A JEJÍMU KONTEXTU

4.2

P OROZUMĚNÍ POTŘEBÁM A OČEKÁVÁNÍM ZAINTERESOVANÝCH STRAN

4.3

U RČENÍ ROZSAHU SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY

4.4

S YSTÉM MANAGEMENTU KVALITY A JEHO PROCESY

5. VEDENÍ (LEADERSHIP)

5.1

V EDENÍ ( LEADERSHIP ) A ZÁVAZEK

5.1.1 Obecně

5.1.2 Zaměření na zákazníka

5.2

P OLITIKA

5.2.1 Vytvoření politiky kvality

5.2.2 Komunikování politiky kvality

5.3

R OLE , ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI V RÁMCI ORGANIZACE

6. PLÁNOVÁNÍ

6.1

O PATŘENÍ PRO ŘEŠENÍ RIZIK A PŘÍLEŽITOSTÍ

6.2

C ÍLE KVALITY A PLÁNOVÁNÍ JEJICH DOSAŽENÍ

6.3

P LÁNOVÁNÍ ZMĚN

7. PODPORA

7.1

Z DROJE

7.1.1 Obecně

7.1.2 Lidé

7.1.3 Infrastruktura

7.1.4 Prostředí pro fungování procesů

7.1.5 Zdroje pro monitorování a měření

7.1.6 Znalosti organizace

7.2

K OMPETENCE

7.3

P OVĚDOMÍ

7.4

K OMUNIKACE

7.5

D OKUMENTOVANÉ INFORMACE

7.5.1 Obecně

7.5.2 Vytváření a aktualizace dokumentovaných informací

7.5.3 Řízení dokumentovaných informací

8. PROVOZ

8.1

P LÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROVOZU

8.2

P OŽADAVKY NA PRODUKTY A SLUŽBY

8.2.1 Komunikace se zákazníky

Změna :

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU

AGMA,a.s.

KVALITY

Strana :

A1/2018

Výtisk č. :

8.2.2 Určování požadavků na produkty a služby

8.2.3 Přezkoumání požadavků na produkty a služby

8.2.4 Změny požadavků na produkty a služby

8.3

N ÁVRH A VÝVOJ PRODUKTŮ A SLUŽEB

8.3.1 Obecně

8.4

Ř ÍZENÍ EXTERNĚ POSKYTOVANÝCH PROCESŮ , PRODUKTŮ A SLUŽEB

8.4.1 Obecně

8.4.2 Typ a rozsah řízení

8.4.3 Informace pro externí poskytovatele

8.5

V ÝROBA A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

8.5.1 Řízení výroby a poskytování služeb

8.5.2 Identifikace a sledovatelnost

8.5.3 Majetek zákazníků nebo externích poskytovatelů

8.5.4 Ochrana

8.5.5 Činnosti pro dodání

8.6

Ř ÍZENÍ NESHODNÝCH VÝSTUPŮ

9. HODNOCENÍ VÝKONNOSTI

9.1

M ONITOROVÁNÍ , MĚŘENÍ , ANALÝZA A VYHODNOCOVÁNÍ

9.1.1 Obecně

9.1.2 Spokojenost zákazníka

9.1.3 Analýza a hodnocení

9.2

I NTERNÍ AUDIT

9.3

P ŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU

9.3.1 Obecně

9.3.2 Vstupy pro přezkoumání systému managementu

9.3.3 Výstupy z přezkoumání systému managementu

10.

ZLEPŠOVÁNÍ

10.1 O BECNĚ

10.2 N ESHODA A NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ

10.3 N EUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

11.

PŘÍLOHY

Změna :

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU

AGMA,a.s.

KVALITY

Strana :

A1/2018

Výtisk č. :

1. PŘEDMĚT NORMY

Příručka integrovaného systému managementu je hlavním dokumentem systému ma-

nagementu kvality (SMK) a jeho cílem je specifikovat systém managementu kvality spo-

lečnosti AGMA,a.s. Tato příručka odkazuje na všechny dokumentované postupy a směrnice,

vytvořené pro integrovaný systém managementu nebo odkazy na tyto postupy a podává

přehled všech procesů systému a popisuje jejich vzájemné působení. Účelem této příručky je

dále I zvyšování spokojenosti zákazníka efektivním aplikováním tohoto systému, včetně pro-

cesu k jeho zlepšování, a prokazováním shody s požadavky zákazníka a s příslušnými po-

žadavky zákonů, předpisů a technických norem.

2. CITOVANÉ DOKUMENTY

ČSN EN ISO 9001:2016 - Systémy managementu kvality - Požadavky

ČSN EN ISO 9000:2016 - Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník

3. TERMÍNY A DEFINICE

Pro příručku kvality platí definice uvedené v ČSN EN ISO 9000:2015 Systémy ma-

nagementu kvality. Základní principy a slovník

ČSN

Česká technická norma

projektová dokumentace

dokumentovaný postup

směrnice pro proces

PQMS

příručka systému managementu kvality

technologická pravidla

OŘ

organizační řád

PŘQMS

představitel systému managementu kvality

QMS

systém managementu kvality

4. KONTEXT ORGANIZACE

4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu

Společnost AGMA,a.s. vznikla v roce 1997. Její základ zpočátku tvořili převážně

pracovníci bývalého podniku CKD Slévárna a.s.. Postupně byl kolektiv společnosti v

následujících letech výrazně doplněn o kvalifikované pracovníky jak ve sféře řídící tak vý-

robní. Společnost se snaží o zvyšování kvality, efektivnosti práce a spokojenosti zákazníka.

Společnost AGMA a.s. se zabývá slévárenskou čínností v oblasti neželezných kovů.

Změna :

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU

AGMA,a.s.

KVALITY

Strana :

A1/2018

Výtisk č. :

Název organizace:

AGMA,a.s.

Sídlo:

Praha 9,Kolbenova 159/5

IČ:

25140248

Právní forma:

akciová společnost

Statutární orgán:

Statutární ředitel

Identifikace interních a externích aspektů

Zainteresované

Inter-

Aspekty

Význam

strany

ní/Exter

(1 - 10)

ní

Akcionáři

Interní

Ochota investovat zisk do rozvoje firmy a ná-

kupu nových technologií

Koncoví zákazníci

Externí

Snazší komunikace při vyjasňování požadavků

a očekávání zákazníků. Pro společnost větší

nároky na plnění termínů dodávek.

Zprostředkovatelé

Externí

Díky zprostředkovateli horší možnosti ve vyjas-

ňování skutečných požadavků finálních zákaz-

níků.

Konkurence

Externí

2 významní konkurenti, naše společnost má

odpovídající technické vybavení a personální

obsazení, díky kterému jsme schopni

provádět práce kvalitněji, bezpečněji, s větší

produktivitou a nižší cenou.

Externí dodavatelé

Externí

Pro zásobování dodavatelé s omezenou

kapacitou. Riziko přerušení dodávek a

nedodržení dohodnutých termínů.

Dostupnost mate-

Externí

Určitý druh materiálu je nutno objednávat

riálu

v dostatečném předstihu z důvodu držení poho-

tovosti.

Legislativa

Externí

Dodržování platných technických norem a

technologických předpisů používaných při vý-

robě a službách.

Dostupnost nových

Externí

Z důvodu velkého nedostatku kvalifikovaných

zaměstnanců

pracovníků, obtížné nabírání nových zaměst-

nanců. Zvýšení časové náročnosti pro zaměst-

nance společnosti a efektivity jejich práce.

Znalosti a doved-

Interní/

Nedostatek absolventů a zaměstnanců

Změna :

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU

AGMA,a.s.

KVALITY

Strana :

A1/2018

Výtisk č. :

nosti zaměstnanců

Externí

s technickými znalostmi a požadovanou odbor-

nou způsobilostí. Zvýšené náklady na interní

vzdělávání, delší doba adaptačního procesu,

větší riziko způsobené lidským faktorem.

Stroje a vybavení

Interní

Požadavky na technické a strojní vybavení

společnosti dle požadavků zákazníka,

s tím spojené vysoké výdaje na jejich nákup a

následnou údržbu.

Finanční zajištění

Externí

Dostupnost půjček pro investice a rozvoj.

ze strany bank

4.2 Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran

Zainteresované strany, které jsou relevantní pro systém managementu kvality:

• zákazníci (koncoví I zprostředkovatelé),

• externí dodavatelé (dodavatelé prací, materiálů, servisních služeb.

• zaměstnanci,

• majitelé (akcionáři),

• státní správa (Městské úřady),

• správci inženýrských sítí a technické infrastruktury.

Požadavky těchto zainteresovaných stran, které jsou relevantní pro systém managementu

kvality:

• Zákazníci - zhotovení díla za předem určených požadavků na kvalitu, termín dokon-

čení díla a jeho cenu.

• Externí dodavatelé - v dostatečném předstihu informovat dodavatele o předmětu dí-

la/ dodávky, ceně za provedení díla a termínu jeho dokončení.

• Zaměstnanci - jasně definovaná pracovní náplň, odpovídající finanční ohodnocení,

jistota pracovního poměru.

• Majitelé - prosperita společnosti, pevná pozice na trhu, zlepšování kvality práce, stálý

kolektiv kvalifikovaných pracovníků.

• Státní správa - dodržování požadovaných podmínek.

• Správci inženýrských sítí a technické infrastruktury - dodržení podmínek dotčených

správců sítí a technické infrastruktury.

4.3 Určení rozsahu systému managementu kvality

Předmětem činnosti společnosti je výroba odlitků z neželezných kovů.Pro tento předmět

byl zaveden system managementu kvality,který je popsán příručkou QMS.Příručka QMS je

platná pro všechny úseky společnosti. Za zpracování, připomínkování, změnové řízení a

udržování odpovídá PŘQMS, ten také určuje účastníky připomínkového řízení a zajišťuje

schvalování jednotlivých kapitol. Za přezkoumání a schválení příručky od-

Změna :

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU

AGMA,a.s.

KVALITY

Strana :

A1/2018

Výtisk č. :

povídá PŘQMS. Za vytvoření a aktualizaci příručky QMS ve společnosti odpovídá PŘQMS.

Příručka QMS v tištěné podobě je uložena u správce dokumentace.

Příručka systému managementu kvality se vztahuje na všechny prováděné činnosti ve

společnosti AGMA a.s

Varianty PQMS:

• podléhající změnám - řízený dokument

Je to výtisk č. 1 v papírové podobě uložený u správce dokumentace (vlastník procesu

řízení dokumentů). Dále výtisk č. 0 uložen v elektronické podobě na síti. Případné další

výtisky dle rozdělovníku budou označeny „ŘÍZENÁ DOKUMENTACE“.

• nepodléhající změnám - neřízený dokument

Tyto výtisky jsou označeny nápisem „NEŘÍZENÁ DOKUMENTACE“ a nepodléhají

změnovému řízení. Jsou určeny pro informaci zákazníkům I pracovníkům společnosti.

Změnám podléhají pouze řízené výtisky. Požadavky na změny předávají písemně

nebo ústně uživatelé příručky PŘQMS.

Změna příručky je vždy nutná po zásadní změně ve společnosti. Zpracování, pře-

zkoumání a schválení změn (změnové řízení) je obdobné, jako tvorba příručky.

Výtisky příručky jsou výhradním vlastnictvím společnosti. Nesmí být kopírovány nebo distri-

buovány bez předchozího souhlasu PŘQMS.

Originál příručky je uložen u správce dokumentace. Všechny kapitoly normy ČSN EN

ISO 9001:2015 jsou popsány v PQMS.

Systémy QMS ve společnosti jsou vybudovány a popsány v souladu s požadavky

ČSN EN ISO 9001:2015.

. Názvy jednotlivých kapitol v PQMS a navazující dokumentace (dokumentované postupy a

směrnice) odpovídají požadavkům ČSN EN ISO 9001:2015.

Vybudovaný systém QMS obsahuje postupy pro zajišťování kvality ve všech činnostech

společnosti, jednoznačně stanovuje odpovědnosti za kvalitu všech prací, vymezuje pra-

vomoci v celém procesu činnosti společnosti. Systém umožňuje pružně reagovat na potřeby

zákazníků, nést odpovědnost za svá rozhodnutí. Zvyšuje konkurenceschopnost společnosti,

dbá na dodržování technických norem a předpisů, zvažuje a vyhodnocuje rizika a příležitosti.

V neposlední řadě monitoruje spokojenost zákazníka a zájem o opakovanou spolupráci.

Systém managementu kvality tedy především zajišťuje:

• dodržování všech požadavků na kvalitu v každém procesu souvisejícím s činností

společnosti,

• určení vzájemného působení a posloupností procesů vedoucí k uspokojení potřeb

zákazníků či zainteresovaných stran a metody pro zajištění řízení těchto procesů viz.

Příloha č. 1 Procesní model společnosti a č. 2 Registr procesů QMS,

• analýzu rizik a příležitostí,

Změna :

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU

AGMA,a.s.

KVALITY

Strana :

A1/2018

Výtisk č. :

• minimální možnost vzniku chyby při všech činnostech společnosti,

• možnost soustavně prověřovat účinnost opatření zajišťujících kvalitu, udržovat jeho

aktuálnost a snahu o neustálé zlepšování.

V případě, že je některý z procesů nebo pod procesů zajišťován externě, musí být sta-

novena osoba nebo úsek společnosti odpovídající za kontrolu těchto procesů a komunikaci s

příslušnou externí stranou.

V případě, že proces nesplňuje podmínky správného fungování, tzn. Vznikají systémo-

vé neshody, vlastník procesu může po domluvě s PŘQMS zorganizovat neplánovaný interní

audit, zaměřený na všechny znaky procesu tj. Vstupy do procesu, výstupy z procesu,

činnosti prováděné v procesu, požadavky na dokumentaci popř. Jiné.

Systém QMS je vytvořen a udržován podle požadavků popsaných v

následujících kapitolách.

4.4 Systém managementu kvality a jeho procesy

Pro jednotlivé procesy jsou vedením stanovena kritéria a určeni vlastníci. Jsou specifikovány

postupy, je monitorována a měřena jejich efektivita. Zabezpečení dostupnosti naplánovaných

zdrojů je v odpovědnosti vedení společnosti, vč. zabezpečení dostupnosti potřebných informací.

Systém managementu kvality má rovněž vytvořeny mechanizmy na analyzování výsledků

měření a monitorování procesů. Výsledky z těchto analýz slouží vedení společnosti pro

rozhodování o těchto procesech a pro uplatňování závazku trvalého zlepšování.

Identifikování procesů:

Vedení společnosti identifikuje jednotlivé procesy a stanoví vlastníky těchto procesů, kteří jsou

za ně odpovědni.

Řízení kvality procesů zahrnuje následně tři fáze:

a. plánování procesů

b. řízení procesů

c. zlepšování procesů

Plánování procesů:

Plánování je etapou, kterou významně ovlivňuje vedení. Každý obchodní případ musí být

plánován jak po stránce věcného obsahu, tak i stanovením časového omezení.

Organizace v rámci plánování určuje:

• požadované vstupy a očekávané výstupy z procesů;

• posloupnost a vzájemné působení procesů;

• kritéria, metody, včetně měření, a příslušné ukazatele výkonnosti potřebné pro zajištění

efektivního fungování a řízení procesů;

Změna :

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU

AGMA,a.s.

KVALITY

Strana :

A1/2018

Výtisk č. :

• potřebné zdroje

• přidělení odpovědností a pravomocí;

• rizika a příležitosti včetně vhodných opatření pro jejich řešení;

• metody pro monitorování, pro měření a, je-li to vhodné, pro hodnocení procesů a podle

potřeby pro změny procesů, aby se zajistilo, že budou dosahovat zamýšlených výsledků;

• příležitosti pro zlepšování procesů a systému managementu kvality.

Řízení procesů:

• představuje výkon pravomocí a stanovení odpovědností na všech úrovních řízení (určeno

pomocí mapy procesů a navazující dokumentací - směrnice, postupy, pracovní náplně);

• realizaci vstupů a výstupů z procesů, cílů kvality - mapa procesů, směrnice;

• vybudování systému měření a monitorování procesů - přehled procesů, směrnice, postupy;

• realizaci procesů včetně regulace - plány, směrnice, postupy;

• zajištění zpětné vazby - informace sloužící po kontrole procesů pro přezkoumání fungování

procesů a zároveň jako informace pro zlepšování.

Zlepšování procesů:

Příručkou kvality a navazujícími postupy jsou stanoveny odpovědnosti za zlepšování kvality a

vytvořen postup pro zlepšování kvality.

5. VEDENÍ (LEADERSHIP )

5.1 Vedení (leadership) a závazek

Vrcholové vedení společnosti se angažuje při rozvíjení a uplatňování QMS následujícími

způsoby:

• sleduje uvnitř organizace plnění požadavků zákazníka a zainteresovaných stran, do-

držování příslušných norem, zákonů a technických předpisů,

• vrcholové vedení je odpovědné za efektivnost QMS,

• určuje politiku kvality,

• zajišťuje stanovení cílů a cílových hodnot,

• provádí pravidelné přezkoumávání systému QMS,

• zajišťuje dostupnost zdrojů pro vytvoření, implementování, udržování a zlepšování

Změna :

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU

AGMA,a.s.

KVALITY

Strana :

A1/2018

Výtisk č. :

QMS,

• stanovuje úkoly, přiděluje odpovědnost a povinnosti, deleguje pravomoci pracovníků

společnosti pro dodržování efektivního chodu QMS.

5.1.1 Obecně

Plánování systému managementu kvality se ve společnosti provádí za účelem jeho

kontinuálního zlepšování. Vedení společnosti vypracovalo politiku kvality a zároveň stanovilo

jednotlivé cíle kvality, které je nutné naplnit, aby bylo zajištěno plnohodnotné fungování sys-

tému managementu kvality a tím maximální spokojenosti zákazníků a ostatních zaintereso-

vaných stran.

Změna :

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU

AGMA,a.s.

KVALITY

Strana :

A1/2018

Výtisk č. :

5.1.2 Zaměření na zákazníka

Orientace na zákazníka je prostředkem ke zvýšení tržních podílů a upevnění posta-

vení společnosti na trhu.

Žádoucí vývoj lze v tomto případě najít analýzou ukazatelů:

• tržní podíl na příslušném trhu a dlouhodobý vývoj tohoto ukazatele,

• struktura zákazníků, podíl významných zákazníků, případně dlouhodobých smluv,

• získání příslušných systémových certifikátů,

• pozitivní vývoj spokojenosti zákazníků.

Vedení společnosti zajišťuje průběžně, od prvního kontaktu se zákazníkem, pře-

zkoumání jeho požadavků a jejich zapracování do technických podkladů pro realizaci koneč-

ného produktu.

Rizika, která by mohla ovlivnit shodu produktů:

• nepostupuje se přesně dle dokumentovaných postupů QMS,

• existující činnosti a procesy nejsou v dokumentovaných postupech a směrnicích

popsány nebo jsou popsány chybně,

• činnosti jsou vykonávány neefektivně a nedůsledně,

• na základě špatné komunikace se zákazníkem,

• nedostatečnou odborností pracovníků v konkrétní činnosti, provedením nekvalitní

práce, nedodržením stanovených technologických postupů,

• použitím neplatné dokumentace,

• použitím nekvalitních materiálů,

• nesprávně provedenými kontrolami a zkouškami.

Příležitosti, které by mohly ovlivnit výslednou shodu produktů:

• použití nových technologií a zařízení,

• použití nových a lepších materiálů,

• efektivnější provádění činnosti a s tím zkrácená doba výroby,

• pravidelné zvyšování odbornosti zaměstnanců.

Společnost se neustále zaměřuje na zvyšování spokojenosti zákazníka a to:

• sledováním spokojenosti zákazníka,

• dodržováním požadavků zákazníka na konečný produkt (technických, funkčních, es-

tetických, finančních, termínových apod.),

• dodržováním požadavků vyplývajících ze zákonných norem.

5.2 Politika kvality

5.2.1 Vytvoření politiky kvality

Vrcholové vedení společnosti stanovilo politiku kvality, která vychází z celkové zá-

kladní strategie společnosti. Záměr vedení společnosti vyjádřený politikou kvality vychází z

následujících principů:

• pouze kvalitní provedení všech procesů dává produkt požadovaný zákazníkem, jen

takto provedené dílo zajišťuje konkurenceschopnost a prosperitu společnosti,

Změna :

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU

AGMA,a.s.

KVALITY

Strana :

A1/2018

Výtisk č. :

• kvalita je základním kamenem prosperity společnosti a musí být věcí všech jejích

pracovníků,

• kvalita musí být dosahována I v oblasti mezilidských vztahů, a to jak uvnitř společnos-

ti, tak I u vnějších vztahů s ostatními zainteresovanými stranami,

• spokojenost zákazníka je základ prosperity společnosti,

• zákazník je hlavní a základní hodnotitel práce společnosti,

• průběžné přezkoumávání a přehodnocování strategie společnosti a politiky kvality

musí vést k průběžnému zlepšování efektivnosti jak systému managementu kvality, tak

I postavení společnosti na trhu.

5.2.2 Komunikování politiky kvality

Písemné zdokumentování politiky kvality musí obsahovat představení společnosti,

základní principy politiky společnosti, datum jejího vydání a schválení podpisem Statutárního

ředitele.

Politika kvality musí být dostupná všem zaměstnancům společnosti a dále zaintere-

sovaným stranám. Politika kvality je dostupná na internetových stránkách společnosti

www.agmacasting .cz

Seznámení pracovníků společnosti s politikou kvality je prováděno formou přímého

seznámení na pracovních poradách.

5.3 Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace

Základní povinnosti, pravomoci, odpovědnosti a způsoby komunikace pracovníků spo-

lečnosti jsou dány Organizačním řádem společnosti.

Vrcholové vedení společnosti s ohledem na QMS deleguje odpovědnosti a pravomoci

zaměstnanců na jednotlivých úsecích jejich činnosti.

Vedení společnosti zajišťuje nastavením příslušných procesů efektivní způsob komuni-

kace mezi jednotlivými úseky společnosti (porady, informační systém).

Při plánování a realizaci změn v QMS vrcholové vedení kontroluje, že je udržena inte-

grita a správný chod systému managementu kvality.

Změna :

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU

AGMA,a.s.

KVALITY

Strana :

A1/2018

Výtisk č. :

6. PLÁNOVÁNÍ

6.1 Opatření pro řešení rizik a příležitostí

Vrcholové vedení společnosti průběžně kontroluje na poradách, že systém ma-

nagementu kvality může dosáhnout zamýšleného výsledku. Dále na těchto poradách vrcho-

lového vedení jsou probírána potencionální rizika spojená s činností společnosti.

Vrcholové vedení společnosti plánuje možné příležitosti (nová partnerství se zaintere-

sovanými stranami, nákup nových technologií). Dosažení těchto příležitostí je cestou k

zajištění zlepšení výsledných produktů pro zákazníka a lepší postavení společnosti na trhu.

Při plánování QMS organizace bere v úvahu externí a interní aspekty a požadavky

zainteresovaných stran, na základě nichž určuje rizika a příležitosti, které je potřeba řešit, aby

se:

• zajistilo, že QMS může dosáhnout svého zamýšleného výsledku (výsledků);

• zabránilo nežádoucím účinkům nebo jejich snížení;

• dosáhlo neustálého zlepšování.

Při tom vedení společnosti využívá vhodné nástroje pro analýzy rizik, jako je např.:

• SWOT analýza

• Metoda ABC

6.1.1 Proces analýzy rizika

Analýza rizik s ohledem na shodu produktu a celého QMS je týmová činnost určených

pracovníků na základě rozhodnutí vedení společnosti. Vlastní analýza probíhá v následujících

krocích:

Stanovení rozsahu analýzy:

• důvody (cíle, kritéria úspěšnosti),

• definice systému (popis, rozhraní, informační toky, provozní podmínky…),

• zdroje informací (právní, normativní, organizační, lidské...),

• předpoklady a omezení,

• požadované výstupy a rozhodnutí (kompetence).

Hodnocení rizika

• Stanovení hranice přijatelnosti rizika;

• rozdělení rizika do dvou skupin (přijatelná rizika a nepřijatelná rizika).

6.1.2 Opatření pro řešení těchto rizik a příležitostí

V závislosti na výstupu z analýzy rizika organizace musí naplánovat a implementovat opatření

pro řešení rizik do procesů QMS. Opatření přijatá pro řešení rizik a příležitostí musí být přitom

úměrná potenciálnímu dopadu na shodu produktů.

Změna :

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU

AGMA,a.s.

KVALITY

Strana :

A1/2018

Výtisk č. :

Cílem je poznaná počáteční rizika eliminovat, nebo snížit na úroveň zbytkového

(akceptovatelného) rizika.

Není možné a mnohdy ani vhodné vyloučit všechna rizika. Rizika se také mění s časem, proto

analýza rizik není jednorázová činnost, ale kontinuální proces.

Příklady možnosti řešení rizik a příležitostí:

• vyhnout se rizikům

• přijmout riziko, aby se využila příležitost

• odstranit zdroj rizika

• změnit pravděpodobnost nebo následky

• sdílet riziko

• zachovat riziko odpovědným rozhodnutím

Opatření ke snížení rizik jsou vždy spojena s náklady, proto rozhodování o přijetí konkrétního

opatření vychází z porovnání nákladů na krytí ztrát s náklady na zavedení příslušných opatření.

Rizika, která nemohou být eliminována, jsou v závislosti na finančních možnostech organizace

buď ponechána ve zbytkových rizicích a firma je vědomě nese, nebo mohou být přenesena

(např. pojištěním).

6.2 Cíle kvality a plánování jejich dosažení

Vrcholové vedení rozpracovává politiku kvality do konkrétních cílů a cílových hodnot pro

jednotlivé činnosti společnosti. Cíle mohou vzniknout také na základě významných envi-

ronmentálních aspektů, významných bezpečnostních rizik a jiných požadavků nebo podnětů

od zákazníků a zainteresovaných stran. Cíle jsou vyhlašovány, projednávány a schvalovány

na poradách vedení společnosti a dle potřeby aktualizovány.

Požadavky externí: vyplývající z příslušných norem, od zákazníků nebo zaintereso-

vaných stran.

Požadavky interní: vyplývající z politiky společnosti, činností společnosti, technologic-

kých postupů a obchodních požadavků společnosti.

6.3 Plánování změn

V případě, že společnost zjistí potřebu změny v managementu kvality (vyvolané z

důvodu změny stávající legislativy, technických norem, zákonů a předpisů nebo z důvodu

požadavku zákazníka a zainteresovaných stran), musí se tyto změny prováděny plánovaným

způsobem.

Vrcholové vedení společnosti rozhodne o plánu provedení změny v QMS na základě:

• účelu změny a jejich možných dopadů na fungování společnosti a QMS,

• dostupnosti zdrojů pro aplikaci změny,

• rozdělení nebo přerozdělení odpovědností a pravomocí příslušných pracovníků spo-

lečnosti.

Změna :

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU

AGMA,a.s.

KVALITY

Strana :

A1/2018

Výtisk č. :

7. PODPORA

7.1 Zdroje

7.1.1 Obecně

Vrcholové vedení společnosti se při pravidelných poradách průběžně zabývá potře-

bami k zajištění zdrojů pro provádění její činnosti.

Dále se při poradách zabývá přezkoumáním systému QMS a potřebám zdrojů na je-

ho udržování, kontrolu, rozvíjení a neustálému zlepšování. Plánování zdrojů pro fungování

procesů a činností organizace, zajišťují vedoucí pracovníci, odpovědní za tyto procesy a čin-

nosti.

Jako zdroje jsou využívány zdroje:

• lidské

• pracovní prostředí

• finanční zdroje

• specializované dovednosti

• technologie

7.1.2 Lidé

Pracovníci, kteří jsou účastníci procesů a tak přímo ovlivňují jejich kvalitu, musí být k

této činnosti kompetentní, a to na základě příslušného vzdělání, výcviku, praxe, dovedností a

zkušeností.

Vrcholové vedení společnosti musí určit a mít k dispozici osoby, které potřebuje pro

efektivní vedení systému managementu kvality a pro řízení procesů. Tato odborná způsobi-

lost vyplývá z požadavků na procesy, které příslušný úsek společnosti zabezpečuje

Společnost zajišťuje pro své zaměstnance školení formou vstupního školení, perio-

dická školení (zpravidla plynoucí z právních a technických požadavků na výstavbu), školení

pro zvyšování kvalifikace (výběr z aktuální nabídky externích společností) a školení systému

QMS viz Dokumentovaný postup pro výcvik.

Pro neustálé zvyšování kvalifikace pracovníků je zpracován na každý rok plán školení, a to

v oblasti:

• bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany,

• speciální profese (svářeči, vazači, strojníci, řidiči, apod.),

• systému managementu kvality,

• profesní odbornosti.

Změna :

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU

AGMA,a.s.

KVALITY

Strana :

A1/2018

Výtisk č. :

O absolvování školení je vedena evidence u personalistky. Příslušní vedoucí úseků

vyhodnocují efektivnost vzdělávání (školení) a na základě zjištěných skutečností přijímají

opatření k nápravě - doplnění dalšího vzdělávání a stanovují požadavky na příští období.

Při vzdělávání, dbají vedoucí úseků na to, aby si všichni pracovníci byli vědomi zá-

važnosti a důležitosti svých činností.

7.1.3 Infrastruktura

Vrcholové vedení společnosti musí určit, poskytovat a udržovat infrastrukturu potřeb-

nou pro dosažení shody s požadavky na produkty.Viz Dokumentovaný postup řízení údržby

B3/2018.

Tato infrastruktura zahrnuje:

• budovy, pracovní prostory a související technické vybavení,

• strojní vybavení a mechanizace potřebná pro činnost společnosti,

• výpočetní technika (HW + SW).

7.1.4 Prostředí pro fungování procesů

Společnost rozlišuje několik typů pracovních prostředí:

• sociální a psychologické - společnost se snaží o vytvoření klidného, nekonfliktního a

nediskriminačního prostředí a o vytvoření dobře sehraného pracovního kolektivu,

• fyzikální - společnost se snaží o vybudování kvalitního technického zázemí pro čin-

nosti pracovníků společnosti (kvalitní OOPP, modernizace strojního vybavení.

• Vydaná a související dokumentace:

Směrnice BOZP - Osobní ochranné pracovní prostředky

Směrnice BOZP - Zdravotní způsobilost k práci, zabezpečování první pomoci

Směrnice BOZP - Evidence pracovních úrazů

Směrnice BOZP - Zákaz práce pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek

Změna :

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU

AGMA,a.s.

KVALITY

Strana :

A1/2018

Výtisk č. :

7.1.5 Zdroje pro monitorování a měření

Relevantní znalosti organizace AGMA a.s. představují informace o používaných

technologiích, materiálech, pracovních postupech, zakázkách, zákaznících,

dodavatelích.

Převážná část těchto informací je sdílená prostřednictvím informačního systému, další

relevantní informace jsou zachyceny v dokumentovaných postupech, další jsou

uloženy v papírové formě. Všechny tyto informace jsou přístupné zaměstnancům podle

přístupových práv.

Společnost při své činnosti používá monitorování a měření pro ověřování shody pro-

duktů s požadavky zákazníka. Společnost určuje a poskytuje zdroje potřebné pro zajištění

platných a spolehlivých výsledků.

Postup pro řízení monitorovacího a měřicího zařízení je uveden v Dokumentovaném

postupu pro řízení monitorovacího a měřícího zařízení B9/2018 .

Pracovník kontroly společnosti je zaměstnancem společnosti a jeho odpovědnosti jsou

stanoveny organizačním řádem společnosti.

7.1.6 Znalosti organizace

Společnost určuje znalosti, které jsou potřebné pro fungování jejích procesů a pro

dosahování shody produktů. Přístupem k českým technickým normám v elektronické podobě

prostřednictvím ČSN online na www.agentura-cas.cz. Přístup je umožněn ze dvou počítačů

určených pracovníků a to pracovníka technické kontroly a technologa s možností vytištění

příslušného dokumentu nebo jeho části. Tyto normy mohou využívat všichni zaměstnanci v

rámci činnosti společnosti.

• Příručka systému managementu kvality, Dokumentované postupy jsou přístupné všem

zaměstnancům společnosti na www.agmacasting .cz.

• Vzdělávání, udržování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti probíhá for-

mou pravidelných každoročních školení.

• Společnost zaměstnává pracovníky s dlouholetou praxí v oboru, kteří předávají tyto

své zkušenosti nově přicházejícím zaměstnancům společnosti.

7.2 Kompetence

Vrcholové vedení společnosti určuje osoby potřebné kompetence, jejíž práce je řízena

společností a má vliv na výkonost a efektivnost QMS Tato odbornost je dále rozšiřována

příslušnými pravidelnými školeními. Každý pracovník ve společnosti má u personalistky za-

loženu složku, která obsahuje dokumenty o dosaženém vzdělání a další doklady o zvyšování

své kvalifikace - školeních.

Změna :

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU

AGMA,a.s.

KVALITY

Strana :

A1/2018

Výtisk č. :

7.3 Povědomí

Pracovníci, kteří jsou účastníci procesů a tak přímo ovlivňují jejich kvalitu, musí být k

této činnosti kompetentní, a to na základě příslušného vzdělání, výcviku, praxe, dovedností a

zkušeností.

Společnost zajišťuje pro své zaměstnance školení formou vstupního školení, periodic-

ká školení (zpravidla plynoucí z právních a technických požadavků), školení pro zvyšování

kvalifikace (výběr z aktuální nabídky externích společností) a školení systému QMS, který

zároveň obsahuje politiku kvality a cíle kvality.

Pro neustálé zvyšování kvalifikace pracovníků je zpracován na každý rok plán školení, a to

v oblasti:

• bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany,

• speciální profese (svářeči, vazači, řidiči, apod.),

• systému managementu kvality,

• profesní odbornosti.

O absolvování školení je vedena evidence u personalistky. Příslušní vedoucí úseků

vyhodnocují efektivnost vzdělávání (školení) a na základě zjištěných skutečností přijímají

opatření k nápravě - doplnění dalšího vzdělávání a stanovují požadavky na příští období.

Při vzdělávání, dbají vedoucí úseků na to, aby si všichni pracovníci byli vědomi zá-

važnosti a důležitosti svých činností a toho, jak pomáhají ke splnění „Cílů QMS“ a

v návaznosti na ně pak na plnění plánu kvality a zlepšování své výkonnosti.

7.4 Komunikace

Komunikace je součástí všech řídích činností v jednotlivých procesech a probíhá na

všech úrovních společnosti. Je to, jak v rámci porad, tak I operativním řízením při každoden-

ních činnostech na pracovištích. Komunikace pracovníků v rámci činnosti společnosti, se dá

rozdělit na interní a externí:

Způsoby interní komunikace

• porada vedení - porada vrcholového vedení za účasti vedoucích úseků se koná nej-

méně 1x za rok, pro naléhavé potřeby svolává statutární ředitel operativní poradu. Z

každé porady se provádí zápis, který obdrží všichni přítomní účastníci porady. Náplně

porady jsou individuální a řeší mimo dlouhodobých úkolů I úkoly operativní.

• Dokumentované postupy a Směrnice společnosti,

• elektronická pošta (e- mail),

• mobilní telefony.

Komunikace vedení - pracovníci

Změna :

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU

AGMA,a.s.

KVALITY

Strana :

A1/2018

Výtisk č. :

Se závěry porad vrcholového vedení jsou pracovníci informováni na krátkých pracovních

poradách v určeném termínu.

Komunikace pracovníci - vedení

Každý pracovník se může obrátit s jakýmkoliv problémem nebo podnětem na svého nejbliž-

šího nadřízeného, který je povinen tento podnět dále řešit, případně předat Statutárnímu

řediteli.

Způsoby externí komunikace

Externí komunikace zahrnuje především komunikaci se zákazníkem, externími dodavateli,

dotčenými úřady státní správy. Tato komunikace ze strany zaměstnanců společnosti probíhá

na základě profesionálního přístupu k zákazníkovi a zainteresovaným stranám. Externí

komunikaci zajištují vedoucí pracovníci organizace dle svých definovaných odpovědností a

pravomoci formou,která je dohodnuta se zainteresovanou stranou.

7.5 Dokumentované informace

7.5.1 Obecně

Dokumenty se kterými společnost pracuje, je možno rozdělit na interní a externí.

Interní dokumentace je vytvářena pracovníky společnosti. Její formální podoba je dána nor-

mami a technickými předpisy. Zpravidla tato dokumentace podléhá změnovému řízení.

Externí dokumentace je rozlišována na normy a legislativní požadavky zákonů a vyhlášek.

Tuto externí dokumentaci v případě vydání nového znění je nutno aktualizovat. Aktualizace je

zajištěna přístupem k českým technickým normám v elektronické podobě prostřednictvím ČSN

online na www.agentura-cas.cz.

Interní dokumenty:

A stupeň

„Příručka systému managementu kvality“ popisuje fungování QMS ve

společnosti. Do tohoto nejvyššího stupně patří také „Organizační řád

společnosti“.

B stupeň

Dokumentované postupy.

C stupeň - technologická pravidla, pracovní postupy apod.

Externí dokumenty:

Nadřazené - zákony, vyhlášky a nařízení vlády

Technická - projektová dokumentace, normy, katalogy, ceníky, návody k použití

7.5.2 Řízení dokumentovaných informací

Dokumentované informace požadované systémem managementu kvality a ČSN EN

ISO 9001:2016 jsou zpracovány v Dokumentovaném postupu pro řízení dokumentů B1/2018

a záznamů.

Vyřazené interní dokumenty jsou ukládány do archivu společnosti a po uplynutí

skartační doby skartovány. Proces skartování dokumentů je popsán ve : Směrnice pro spisový,

skartační a archivační řád.

Originál PQMS, Dokumentované postupy jsou v tištěné podobě uloženy u PŘQMS,

který odpovídá I za jejich archivaci. Tím je zajištěna jejich přiměřená ochrana proti jejich

nevhodnému použití nebo ztrátě integrity. V případě potřeby je možno vytisknout jejich

neřízený výtisk ze stránek společnosti, kde je uložena jejich digitální podoba.

Změna :

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU

AGMA,a.s.

KVALITY

Strana :

A1/2018

Výtisk č. :

8. PROVOZ

8.1 Plánování a řízení provozu

Realizace produktu je sled procesů vytvářejících produkty, které ve svém souhrnu tvoří

konečný produkt požadovaný zákazníkem a plnícím jeho požadavky. Při tom musí být

respektovány nejenom požadavky zákazníka, ale I zákonné předpisy, technologická pravidla,

ČSN a ustanovení dle zavedeného QMS.

Plánování těchto procesů je nezbytné pro plynulý chod jednotlivých činností společ-

nosti.

Při plánování těchto procesů jsou důležitá tyto kritéria:

• požadavky na konečný produkt (termín, cena, kvalita) - obvykle ve shodě se zákazní-

kem,

• určení technologie a přidělení zdrojů pro realizaci produktu včetně specifikace ne-

zbytných dokumentů- viz Dokumentovaný postup řízení výroby B6/2018.

• požadavky na validaci a ověřování procesů - viz Dokumentovaný postup monitorování

a měření procesů B12/2018.

Změna :

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU

AGMA,a.s.

KVALITY

Strana :

A1/2018

Výtisk č. :

• vytvoření nezbytných záznamů k dokladování, že realizované procesy jsou v souladu

s požadavky zákazníka a obecně platnými předpisy viz Dokumentovaný postup

monitorování a měření produktu B13/2018.

8.2 Požadavky na produkty a služby

8.2.1 Komunikace se zákazníky

Prvotní komunikaci se zákazníkem, zajišťuje pověřený pracovník společnosti, který:

• poskytuje informace týkající se prováděných činností společnosti,

• zpracovává poptávky zákazníka,

• zpracovává nabídky pro zákazníka včetně referencí o společnosti,

• zpracovává návrhy smluv a dodatky k těmto smlouvám,

• vede knihu objednávek, poptávek a dalších požadavků zákazníka,

• provádí přejímku dokumentace od zákazníka,

• vede seznam procesů (prací), které společnost zabezpečuje smluvními dodavateli.

Po realizaci zakázky vede příslušný pracovník společnosti záznam spokojenosti zákazníka,

případně záznam stížností a reklamací. Závěry vyplývající z komunikace se zákazníkem jsou

součástí porad vedení společnosti, které se uskutečňují nejméně 1x za měsíc. Zprávy podá-

vají vedoucí pracovníci úseků a pracovník technické kontroly.

8.2.2 Určování požadavků na produkty a služby

Došlé poptávky přejímá pověřený pracovník společnosti, který z daných podkladů určí:

• základní požadavky na konečný produkt.: technické, finanční, na dobu výroby,

požadavky na lidské zdroje a požadavky legislativní,

• požadavky, které organizace považuje za nezbytné (dodávky (materiálu, práce

subdodavatelů) apod.,

• požadavky, které vyplývají ze zákonů, norem, technických předpisů, požadavků na

životní prostředí, BOZP a PO,

• požadavky vyplývající z činnosti společnosti tj. Používané technologie ve společnosti,

technologické postupy a posouzení, že společnost je schopna splnit nároky na pro-

dukt požadovaný zákazníkem.

8.2.3 Přezkoumání požadavků na produkty a služby

Společnost před přijetím závazku na poskytování produktu požadovaném zákazní-

kem, provede přezkoumání poptávky na základě předchozího článku 8.2.2. a rozhodne o

jejím přijetí nebo zamítnutí.

Konečné přezkoumání poptávky zákazníka na konečný produkt provede vedoucí

obchodního útvaru.

Změna :

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU

AGMA,a.s.

KVALITY

Strana :

A1/2018

Výtisk č. :

Přitom je postupováno dle Dokumentovaného postupu pro procesy týkající se

zákazníka B11/2018.

8.2.4 Změny požadavků na produkty a služby

V případě, že dojde ke změně požadavku zákazníka na konečný produkt, musí být v

tomto smyslu upravena a dopracována příslušná dokumentace. Se změnou požadavku

zákazníka zpracovanou v příslušné dokumentaci,musí být seznámeny všechny

zainteresované strany, které vezmou změněné požadavky na vědomí.

8.3 Návrh a vývoj produktů a služeb

8.3.1 Obecně

Společnost AGMA a.s. nerealizuje vývoj nových výrobků a technologií.

Pro realizaci produktu musí společnost AGMA a.s. používat již ověřených materiálů,

technologií a technologických postupů, schválených a odsouhlasených zákazníkem. Dále

musí společnost postupovat v souladu s požadavky příslušných norem a zákonů.

Společnost AGMA a.s. sleduje vývoj nových strojních zařízení na trhu, vhodných pro

činnost společnosti a posuzuje vhodnost nákupu tohoto zařízení (pořizovací cena a její ná-

vratnost, bezpečnost práce, technické požadavky a zaškolení pracovníků k jeho provozu).

8.4 Řízení externě poskytovaných procesů, produktů a služeb

8.4.1 Obecně

Procesy pro realizaci konečného produktu pro zákazníka, které společnost nemůže zabez-

pečit svými pracovníky jsou:

• výroba pomocných materiálů a přípravků včetně modelového zařízení

• zajišťování speciálních prací,

Pro tyto jednotlivé subdodávky jsou ve společnosti vedeny záznamy.

Hodnotící kritéria jsou zejména tato:

• systém managementu kvality dodavatele,

• cena za materiál nebo služby a termíny jejich dodávek,

• záruční doba na poskytnutý materiál nebo služby,

• dokladování kvality na poskytnutý materiál nebo služby,

• dosavadní zkušenosti s dodavatelem,

• reference o dodavateli.

Změna :

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU

AGMA,a.s.

KVALITY

Strana :

A1/2018

Výtisk č. :

8.4.2 Typ a rozsah řízení

Společnost zajišťuje, aby externě poskytované procesy, produkty a služby nepříznivě

neovlivňovaly schopnost společnosti trvale poskytovat shodné produkty svým zákazníkům.

Způsob ověřování nakupovaného produktu je zdokumentován v Dokumentovaném postupu

pro monitorování a měření procesů B12/2018 a Dokumentovaný postup pro nakupování

B5/2018.

U společnosti AGMA a.s., jsou určeni příslušní pracovníci, kteří zabezpečují ověřování sho-

dy produktu již při jeho přejímání:

• expedient - přejímku dodávek materiálu,

• odbyt - přejímku dodávek a prací od jednotlivých subdodavatelů,

• příslušní pracovníci společnosti - přejímku dokumentace.

8.4.3 Informace pro externí poskytovatele

Společnost prověří externího poskytovatele produktů a služeb, zda-li je schopen spl-

nit příslušné požadavky na produkty a služby dříve, než je u něho poptá.

Společnost sdělí externím poskytovatelům své požadavky týkající se:

• dodávky produktů a služeb, které u subdodavatele poptává, včetně termínu provede-

ní prací,

• schválení technologie dodávky produktů a služeb, kvalifikace osob k jejich provádění,

• seznámení externích poskytovatelů na vazby se společností a požadavky na systém

managementu kvality,

• oznámení externím poskytovatelům, že jejich dodávky produktů a služeb budou mo-

nitorovány a měřeny.

8.5 Výroba a poskytování služeb

8.5.1 Řízení výroby a poskytování služeb

Společnost poskytuje dodávky produktů za řízených podmínek ve smyslu

ČSN EN ISO 9001:2015 Systémy managementu kvality - Požadavky.

Řízené podmínky zahrnují všechny procesy vedoucí ke zhotovení produktu dle požadavku zá-

kazníka, jako konečného produktu:

• podklady poskytující dostatek informací o výrobě produktu nebo její části - řízená

dokumentace,

• dostupnost a použití vhodných zdrojů pro monitorování a měření po celou dobu reali-

zace výroby nebo její části,

• použití vhodné technologie výroby a technologických zařízení pro realizaci,

• jmenování kompetentních osob požadované kvalifikace pro výrobu produktu,

Viz Dokumentovaný postup řízení výroby B6/2018.

Změna :

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU

AGMA,a.s.

KVALITY

Strana :

A1/2018

Výtisk č. :

• pravidelná validace procesů při výrobě, kde výsledný výstup nelze ověřit následným

monitorováním a měřením. Jedná se o procesy, které budou následujícími postupy

zakryté, bez možnosti monitorování a měření,

• opakované kontroly ze strany pověřených pracovníků společnosti při výrobě, mají

zamezit lidským chybám.

8.5.2 Identifikace a sledovatelnost

Cílem je zajištění jednotného a jednoznačného systému řízení základních způsobů

identifikace a sledovatelnosti materiálů a výrobků. Metodika slouží k zajištění jejich

jednoznačné identifikace v potřebném rozsahu a sledovaném rozsahu v organizaci AGMA

a.s.

Do tohoto procesu identifikace jsou zahrnuty:

• Identifikace druhu materiálů

• Identifikace provedení kontroly

• Identifikace shody požadavků a skutečností

• Identifikace výrobní zakázky

• Identifikace dílů

• Identifikace požadavků sledovatelnosti

• Identifikace provedené

Odpovědnosti za stanovení jednotlivých způsobů identifikace jsou definovány v

odpovědnostech jednotlivých zaměstnanců. V případě, že není určen způsob identifikace,

rozhodne PM.

Identifikaci lze realizovat:

Fyzickým označením

Dokladem (výrobní dokumentací)

Umístěním

Podle požadavku zákazníka

Průběžná identifikace a sledovatelnost všech procesů při realizaci výroby nebo její části je

zaznamenávána vedoucím výroby nebo jím pověřenou osobou.

8.5.3 Majetek zákazníků nebo externích poskytovatelů

Společnost musí chránit a zabezpečit majetek zákazníků nebo externích poskytovate-

lů, který byl předán k použití nebo k začlenění do produktu, požadovaném zákazníkem.

Jestliže je majetek zákazníka nebo externího poskytovatele ztracen, poškozen nebo

jinak shledán nevhodným k použití, musí to společnost sdělit zákazníkovi nebo externímu

poskytovateli a musí uchovat dokumentované informace o tom, co se stalo viz Dokumentovaný

postup majetek zákazníka B7/2018.

8.5.4 Ochrana

Zajišťování ochrany produktu při realizaci výroby nebo její části se dosahuje:

• dodržováním zásad pro manipulaci a skladování materiálu,

• dodržováním technologických postupů pro realizaci výroby nebo její části,

• ochranou materiálů a stávajících zařízení před mechanickým poškozením,

• ochranou před zcizením,

• ochranou před negativním vlivem klimatických podmínek,

• ochrana dokončeného díla před jeho předáním zákazníkovi.

Viz Dokumentovaný postup ochrana produktu B8/2018.

Změna :

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU

AGMA,a.s.

KVALITY

Strana :

A1/2018

Výtisk č. :

8.5.5 Činnosti pro dodání

Společnost poskytuje záruční lhůty na produkty nebo jejich části dle požadavků zákazníka.

Délka záruční lhůty je zakotvena ve smlouvě.

8.6 Řízení neshodných výstupů

Při zjištění neshodného produktu je postupováno dle Dokumentovaného postupu pro

řízení neshodného produktu B14/2018.

Při zjištění neshodného produktu nesmí být tento produkt použit a nesmí být pokračo-

váno v návazných pracích, do té doby než bude neshoda odstraněna.

Neshodný produkt musí být:

• identifikován,

• stanoveny příčiny neshody,

• stanovena opatření k nápravě, případně preventivní opatření,

• stanoveny podmínky pro odstranění neshodného produktu,

• o neshodném produktu je neprodleně informován zákazník.

Při zjištění neshody, informuje pracovník technické kontroly zákazníka o neshodě a

následně řídí celý proces odstranění neshody, včetně jeho dokumentování, stanovení opatření

k nápravě a následné ověření účinnosti těchto opatření.

9. HODNOCENÍ VÝKONNOSTI

9.1 Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování

9.1.1 Obecně

Postup pro měření a monitorování produktu je uveden v Dokumentovaném postupu

pro monitorování a měření procesů B12/2018.

Příslušní pracovníci společnosti zajišťují v souladu s tímto dokumentem průběžné měření a

monitorování produktů:

• vstupní kontrola,

• vstupní kontrola materiálů,

• prověrka produktu subdodavatele,

• kontrola mezioperační,

• kontrola konečného produktu.

Ve výše uvedeném dokumentu jsou stanoveny metody ověření shody s požadavky zá-

kazníka.

V případě, že je zjištěna neshoda, je dále postupováno dle Dokumentovaného postupu

pro řízení neshodného produktu B14/2018.

Společnost průběžně hodnotí výkonost a efektivnost systému managementu kvality

na poradách vedení.

Změna :

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU

AGMA,a.s.

KVALITY

Strana :

A1/2018

Výtisk č. :

9.1.2 Spokojenost zákazníka

Společnost monitoruje, jak zákazníci vnímají míru splnění jejich potřeb a očekávání.

Po předání konečného produktu zákazníkovi, obdrží zpravidla společnost

„ Zprávu o

hodnocení dodavatele“.

Případné reklamace a stížnosti přijímá a vyhodnocuje s vrcholovým vedením

společnosti pracovník technické kontroly. Viz Dokumentovaný postup spokojenost zákazníka

B10/2018.

9.1.3 Analýza a hodnocení

Společnost analyzuje a hodnotí data a informace vyplývající z monitorování a měření.

Shromažďování a sběr dat provádí pracovníci pověření vrcholovým vedením společnosti. Jako

vhodná vypovídací podoba záznamu, které mohou být využívány, jsou statistické výpočty

(procenta, průměry), grafy (sloupcové grafy, koláčové grafy), sledování časových řad (trendy

za jednotlivé období).

Analýzu údajů provádí vrcholové vedení společnosti, dle podkladů pracovníka

technické kontroly.

Výsledky analýzy jsou uvedeny ve „Zprávě z přezkoumání systému managementu kvality“.

Tato zpráva poskytuje údaje o:

• míře spokojenosti zákazníka,

• shody s požadavky na produkt,

• výkonosti a efektivnosti QMS,

• stavu cílů QMS a jejich plnění,

• potřebách zlepšení managementu kvality,

• výkonnosti externích poskytovatelů,

• účinnosti nápravných opatření.

9.2 Interní audit

Pro plánování, provádění a vyhodnocování interních auditů je zpracován

Dokumentovaný postup pro interní audity B11/2018.

Při interních auditech, které jsou prováděny v souladu s „ročním plánem interních auditů“

ověřují proškolení auditoři, že:

• systémy managementu kvality odpovídají plánovaným činnostem a požadavkům dle

ČSN EN ISO 9001:2015,

• QMS je správně implementován a udržován,

• QMS je efektivní při plnění cílů a politiky.

Před každým auditem je určený auditor seznámen s programem auditu a jeho cíli. Jsou

stanoveny základní okruhy otázek a směry přístupu při auditu. Je stanoven postup při zjištění

neshod, postup při stanovení opatření k nápravě a postup pro následné ověření opatření k

nápravě.

Změna :

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU

AGMA,a.s.

KVALITY

Strana :

A1/2018

Výtisk č. :

9.3 Přezkoumání systému managementu

9.3.1 Obecně

Vrcholové vedení společnosti provádí v pravidelných intervalech - 1x ročně přezkou-

mání zavedeného systému managementu kvality tak, aby byla zajištěna jeho trvalá vhodnost,

přiměřenost, efektivnost a jeho soulad se zaměřením společnosti.

Přezkoumání systému managementu kvality je prováděno v 1/II následujícího roku, kde

je zhodnocen předchozí rok, a jsou stanoveny cíle pro rok následující.

Kromě tohoto pravidelného přezkoumání systému managementu kvality, může pro-

běhnout I přezkoumání mimořádné, které svolává Statutární ředitel, na základě zjištění

závažných neshod, případně podnětů (externích I interních).

9.3.2 Vstupy pro přezkoumání systému managementu

Přezkoumání systému managementu kvality se musí plánovat a provádět s přihlédnutím k:

▪ závěrům a výsledkům z auditů (externích I interních),

▪ stavu cílů QMS a jejich plnění,

▪ aktuálnosti politik,

▪ komunikaci se zákazníkem a zainteresovanými stranami o jejich

spokojenosti,

▪ rozborům reklamací (aktivních I pasivních),

▪ monitorování a měření - analýza:

• analýza shody produktu - rozbor reklamací, vad a nedodělků,

• analýza spokojenosti zákazníka,

• analýza dodavatelů - záznam o hodnocení dodavatele,

▪ účinnosti stanovených nápravných opatření, případně preventivní

opatření,

▪ plnění opatření z předcházejících přezkoumání,

▪ změnám, které ovlivnily QMS, případně jejich návrh,

▪ doporučení a návrhu pro zlepšování,

▪ plnění plánu vzdělávání,

▪ stanovení slabých stránek,

▪ změny relevantních interních a externích procesů

▪ efektivnost opatření přijatých pro řešení rizik a příležitostí

▪ změny zainteresovaných stran a jejich požadavků

Písemnou zprávu pro přezkoumání systému QMS, obdrží vrcholové vedení společ-

nosti před konáním porady, aby k jednotlivým bodům mohli zaujmout konkrétní stanovisko.

9.3.3 Výstupy z přezkoumání systému managementu

Na poradě vrcholového vedení společnosti je projednáváno přezkoumání QMS. Vý-

stupy z tohoto přezkoumání jsou zapracovány do „Výstupu z přezkoumání QMS“.

Změna :

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU

AGMA,a.s.

KVALITY

Strana :

A1/2018

Výtisk č. :

Zprávy o přezkoumání QMS, musí zejména obsahovat:

• úkoly stanovující zlepšení efektivnosti QMS,

• úkoly vedoucí k aktualizaci politiky a cílů a k jejich změnám,

• úkoly vedoucí ke zlepšení procesů a produktů ve vztahu k zákazníkovi a zaintereso-

vaným stranám,

• úkoly vedoucí k zajištění dostatečnosti zdrojů (lidských, finančních, infrastruktury),

• úkoly vedoucí k potřebám zdrojů.

10. ZLEPŠOVÁNÍ

10.1 Obecně

Společnost musí určit a zvolit příležitosti ke zlepšování a realizovat veškerá nezbytná

opatření pro splnění požadavků zákazníka a zvýšení jeho spokojenosti.

Tato opatření musí zahrnovat:

• zlepšování produktů a služeb, aby byly splněny požadavky a aby se řešily budoucí

potřeby a očekávání,

• nápravu, prevenci nebo snížení nežádoucích účinků,

• zlepšování výkonnosti a efektivnosti QMS.

10.2 Neshoda a nápravné opatření

Vyskytne-li se neshoda, musí společnost na neshodu reagovat, přijmout opatření k

nápravě neshody a vypořádat se s jejími následky. Aby se zabránilo výskytu neshod v QMS a

jejich opakování, stanovuje vedení společnosti opatření k nápravě viz Dokumentovaný postup

opatření k nápravě a prevenci B15/2018. Rozsah a náplň opatření je vždy individuální a je

závislé na závažnosti neshody, případně problému.

Nápravná opatření musí být přiměřená účinkům neshod, které se vyskytly.

Proces opatření k nápravě nezahrnuje pouze řešení příčin vzniku vnitřních neshod produktů,

reklamací zákazníků a reklamaci dodavatelům, ale využívá pro své postupy stanovený soubor

zdrojů:

• Hodnocení účinnosti a efektivnosti SMK vedením

• Hodnocení dodavatelů

• Vyhodnocení plnění zakázek

• Vyhodnocení vnitřních neshod

• Vyhodnocení reklamací zákazníků

• Vyhodnocení reklamací dodavatelům

• Výsledky interních a externích auditů

• Vyhodnocení účinnosti vzdělávacích procesů

• Vyhodnocení nákladů na zabezpečování kvality

• Vyhodnocení spokojenosti zákazníků i zaměstnanců

Opatření k nápravě je zahájeno zápisem do Ř ízení opatření k nápravě viz Dokumentovaný

postup opatření k nápravě a prevenci B15/2018. Definovaný způsob evidence přijatých NO

umožňuje efektivní sledování průběhu, realizace, ověření a ukončení jednotlivých opatření k

nápravě. Součástí ověření není pouze ověření realizace, ale velký důraz je kladen i na ověření

účinnosti jednotlivých NO.

Příloha č.

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU

AGMA,a.s.

KVALITY

Strana

A1/2018

Výtisk č. :

10.3 Neustálé zlepšování

Na základě monitorování a měření, analýzy údajů, hodnocení souladů, sběru dat a všech

dostupných informací, jako podkladů pro analýzy, zabezpečuje společnost neustálé

zlepšování efektivnosti systému managementu kvality.

K tomu využívá:

• vyhlášení politik a jejich upřesňování,

• vyhlášení cílů, jejich konkretizaci a aktualizaci,

• výsledků interních nebo externích auditů,

• opatření k nápravě a preventivních opatření,

• přezkoumávání QMS vrcholovým vedením společnosti.

11. PŘÍLOHY

Příloha č. 2 - PROCESNÍ MODEL

ORGANIZACE

Příloha č. 3 - REGISTR PROCESŮ QMS

Příloha č.4

Převodní tabulka Dokumentovaných postupů dle ISO 9000:2015 do Seznamu

dokumentace dle ISO 9000:2008 Popis postupů

Příloha č.

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU

AGMA,a.s.

KVALITY

Strana

A1/2018

Výtisk č. :

PROCESNÍ MODEL ORGANIZACE

Ř Í D Í C Í

H L A V N Í

P O D P Ů R NÉ

P R O C E S Y

P R O C E S

Strategické

plánování Politika



Z Á K A Z N Í K

QMS A1/2018



Marketing



Řízení monitorova-

Kontraktační řízení

cích a měřících zaří-

Stanovení organizační



 

B4/2018

zení B9/2018

struktury, odpovědností

a pravomocí.

Organizační řád



Funkce ve společnosti

Nakupování

A2/2018

Interní audit



Identifikace a skladování

 

B11/2018

B5/2018

Realizace výroby.Validace

Monitorování a mě-

Plánování procesů

 

procesů a produktů

 

ření

B6/2018

B12/2018

Řízení neshodného

Řízení dokumentů

Předání a převzetí

 

produktu

B1/2018

B4/2018

B14/2018

Opatření k nápravě

Řízení záznamů

a preventivní



Z Á K A Z N Í K



B1/2018

opatření

B15/2018

Stanovení a přidělení

Analýza

zdrojů A1/2018



A1/2018

Přezkoumání vedením

Zlepšování



A1/2018

Příloha č.

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU

AGMA,a.s.

KVALITY

Strana

A1/2018

Výtisk č. :

REGISTR PROCESŮ QMS

Proces - hlavní

Dokument

Vlastník procesu

kontraktační řízení

B4/2018

ved.obch.úseku

nakupování

B5/2018

MTZ

identifikace a sledovatelnost

B5/2018

vedoucí výroby

realizace výroby

B6/2018

vedoucí výroby

hodnocení spokojenosti zákazníka

B10/2018

ved.obch.úseku

Proces - podpůrné

Dokument

Vlastník procesu

monitorování a měření - realizace

B12/2018

ved.výroby

monitorovací a měřící zařízení

B9/2018

pracovník technické kontroly

interní audity

B11/2018

PŘQMS

neshodný produkt

B14/2018

pracovník technické kontroly

opatření k nápravě a preventivní opatření

B15/2018

PŘQMS

analýza údajů

A1/2018

statutární ředitel

zlepšování

A1/2018

PŘQMS

Proces - řídící

Dokument

Vlastník procesu

strategické plánování

A1/2018

statutární ředitel

stanovení organizační struktury

A2/2018

statutární ředitel

plánování procesů

A1/2018

statutární ředitel

řízení dokumentů

B1/2018

PŘQMS

řízení záznamů

B1/2018

PŘQMS

řízení zdrojů

A1/2018

statutární ředitel

přezkoumání vedením

A1/2018

statutární ředitel

Příloha č.

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU

AGMA,a.s.

KVALITY

Strana

A1/2018

Výtisk č. :

Převodní tabulka Dokumentovaných postupů dle ISO 9000:2015 do Seznamu

dokumentace dle

ISO 9000:2002, Popis postupů.

Dokumentovaný postup pro řízení

Řízení dokumentů a záznamů PP 4.2.1

dokumentů a záznamů B1/2018

Dokumentovaný postup pro výcvik

Výcvik 6.2.2

B2/2018

Dokumentovaný postup řízení údržby

Řízení údržby PP 6.3.3

B3/2018

Dokumentovaný postup pro procesy

Procesy týkající se zákazníka PP 7.2

týkající se zákazníka B4/2018

Dokumentovaný postup pro nakupování

Nakupování PP7.4

B5/2018

Dokumentovaný postup řízení výroby

Řízení výroby PP 7.5.1

B6/2018

Dokumentovaný postup majetek

Majetek zákazníka PP 7.5.4

zákazníka B7/2018

Dokumentovaný postup ochrana produktu

Ochrana produktu PP 7.5.5

B8/2018

Dokumentovaný postup pro řízení

Řízení monitorovacího a měřícího zařízení

monitorovacího a měřícího zařízení

PP 7.6.1

B9/2018

Dokumentovaný postup spokojenost

Spokojenost zákazníka PP 8.2.1

zákazníka B10/2018

Dokumentovaný postup pro interní audity

Interní audity PP 8.2.2

B11/2018

Dokumentovaný postup monitorování a

Monitorování a měření procesů PP 8.2.3

měření procesů B12/2018

Dokumentovaný postup monitorování a

Monitorování a měření produktů PP 8.2.4

měření produktů B13/2018

Dokumentovaný postup pro řízení

Řízení neshodného produktu PP 8.3

neshodného produktu B14/2018

Dokumentovaný postup opatření k

Opatření k nápravě a prevenci PP 8.5

nápravě a prevenci B 15/2018